解析：材料采购、验货、付款业务流程：①供货单位在材料发运后，将材料发票、运单和提货单经银行寄往购货单位;②购货单位财会部门收到寄来的单据，将其送交供应部门，供应部门审核合同后据此编制收货单，通知仓库准备收货，另将提货单交企业运输部门提货;③仓库验收后登记保管卡，并将签收的收货单交送供应部门;④供应部门将收货单与合同再次审核无误后，将供货单位的发票、代垫运单以及收货单一并送财会部门;⑤财会部门对照合同副本进行审核无误后所授权出纳办理货款结算，出纳付款后在发票上加盖“付讫”及日期戳记，与订购单副本一并归档。